目　　录

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

1. 裕安区人民检察院2021年财政拨款收支总体情况表

2. 裕安区人民检察院2021年一般公共预算支出预算情况表

3. 裕安区人民检察院2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4. 裕安区人民检察院2021年政府性基金预算收支总表

5. 裕安区人民检察院2021年国有资本经营预算收支总表

6. 裕安区人民检察院2021年收支总体情况表

7. 裕安区人民检察院2021年收入预算总体情况表

8. 裕安区人民检察院2021年支出预算总体情况表

9. 裕安区人民检察院2021年基本支出预算总体情况表

10. 裕安区人民检察院2021年政府采购支出预算表

11. 裕安区人民检察院2021年政府购买服务支出预算表

12.裕安区人民检察院2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

13. 裕安区人民检察院2021年项目支出表

14. 裕安区人民检察院2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

    

一、部门职责

根据《中华人民共和国人民检察院组织法》，裕安区人民检察院主要职责是：

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动实行法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

二、部门机构设置和人员情况

裕安区人民检察院2021年度部门预算包括裕安区人民检察院部门本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：行政单位1个；参照公务员管理事业单位0个；公益一类事业单位0个；公益二类事业单位0个）,编制54个（其中：行政编54个，参公编0个，事业编0个）,实有人数73人（其中：在职51人，离休0人，退休22人）。

三、2021年主要工作任务

1.把握新发展阶段，在服务大局保障民生中展现检察监督新作为。主动衔接发展大局，服务保障“六稳”“六保”，助力乡村振兴。常态化开展扫黑除恶，严厉打击破坏市场经济秩序犯罪、妨害社会管理秩序犯罪和各类严重暴力犯罪，重点加强对跨境赌博和电信网络诈骗犯罪打击和防范宣传力度，全力护航平安建设。做好民营企业司法保护、知识产权保护、弱势群体保护，持续打造“温暖控申”“云静工作室”检察品牌，深化落实“群众来信件件有回复”“一号检察建议”等制度举措，优化营商环境，建设和谐裕安，为我区“十四五”开局起步、经济社会高质量发展供给检察监督新产品。

2.围绕新发展目标，在主动融入基层社会治理中构建检察监督新格局。主动适应发展需求，创新发展“枫桥经验”，坚持少捕慎诉慎押，大力推动认罪认罚从宽制度落实，发挥基层听证员优势，延伸检察职能触角，加强以案释法，推动矛盾化解。兼顾效率和公平，推进“简案快办”、优化“案-件比”、引导民行和公益诉讼类案监督，实现动能转换，把更多的监督资源投入到难案繁案中。做好分析研判，抓实检察建议，夯实传统检察业务，应需调整“四大检察”“十大业务”用力方向，以全面贯彻实施民法典为契机，做优刑事检察、做强民事检察、做实行政检察、做好公益诉讼检察，构建符合裕安法治需要的检察职能新格局。

3.聚焦新发展需求，在推进监督能力现代化中培塑新形象。始终坚持党的绝对领导，严守政治纪律和政治规矩，抓实检察队伍教育整顿，久久为功。狠抓“三个规定”等重大事项记录报告制度落实，积极防范廉政风险，确保检察权依法独立正确行使。压实检察官业绩考核，形成履职尽责内心自觉。增强实践锻炼、业务训练，提升网络、金融等新型犯罪案件办理能力，综合推动检察业务提升。坚持检察听证“应听尽听”，深化检务公开和案件信息公开，主动接受人大、政协和社会各界监督，以公开促公正，倒逼素能提升、锻造过硬队伍。

 

第二部分  2021年部门预算表

 

裕安区人民检察院2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1. 裕安区人民检察院2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.裕安区人民检察院2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3. 裕安区人民检察院2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4. 裕安区人民检察院2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.裕安区人民检察院2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6. 裕安区人民检察院2021年收支总体情况表（附表6）

7. 裕安区人民检察院2021年收入预算总体情况表（附表7）

8. 裕安区人民检察院2021年支出预算总体情况表（附表8）

9. 裕安区人民检察院2021年基本支出预算总体情况表（附表9）

10. 裕安区人民检察院2021年政府采购支出预算表（附表10）

11. 裕安区人民检察院2021年政府购买服务支出预算表（附表11）

12. 裕安区人民检察院2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.裕安区人民检察院2021年项目支出表（附表13）

14. 裕安区人民检察院2021年项目支出预算绩效目标表（附表14）

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

裕安区人民检察院2021年财政拨款收支预算1132.82万元，较上年减少19.72万元，下降1.71%，主要原因：人员及车辆减少。收入来源为：财政拨款(补助)收入；支出包括：公共安全支出1050.69万元，卫生健康支出36.54万元、住房保障支出45.59万元。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

裕安区人民检察院一般公共预算收入1132.82万元，较上年减少19.72万元，下降1.71%，主要原因：人员及车辆减少。一般公共预算支出1132.82万元，较上年减少19.72万元，下降1.71%，主要原因：人员及车辆减少。具体情况如下：

（一）“公共安全支出”1050.69万元，较上年减少18.93万元，下降1.77%，主要原因是人员及车辆减少。其中：1.“行政运行”456.31万元，较上年减少175.52万元，下降27.78%，主要原因是支出结构变化；2.“一般行政管理事务”594.38万元，较上年增加156.59万元，增长35.77%，主要原因是项目支出变化。

（二）“卫生健康支出”36.54万元，较上年减少0.3万元，下降0.81%，主要原因是人员减少。其中：1. 行政单位医疗支出26.60万元，较上年减少0.28万元，下降1.04%，主要原因是人员变化；2.公务员医疗补助支出9.94万元，较上年减少0.02万元，下降0.20%，主要原因是人员变化。

（三）“住房保障支出”45.59万元，较上年增减少0.49万元，下降1.06%，主要原因是人员减少。其中：1.住房公积金支出45.59万元，较上年增减少0.49万元，下降1.06%，主要原因是人员减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

裕安区人民检察院2021年一般公共预算基本支出632.04万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出481.35万元，主要包括：基本工资222.33万元、津贴补贴157.60万元、奖金18.53万元、职工基本医疗保险缴费26.60万元、公务员医疗补助缴费9.94万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金45.59万元。

（二）商品和服务支出145.74万元，主要包括：办公费11.00万元、印刷费2.00万元、咨询费0.10万元、手续费0.10万元、水费1.00万元、电费10.00万元、邮电费3.00万元、物业管理费1.20万元、差旅费10.00万元、维修费2.50万元、租赁费1.00万元、会议费4.00万元、培训费4.00万元、公务接待费13.95万元、专用材料费1.50万元、劳务费2.00万元、工会经费7.60万元、福利费0.22万、公务用车运行维护费12.00万元、其他交通费用39.92万元、其他商品和服务支出18.65万元。

（三）对个人和家庭的补助4.95万元，主要包括：生活补助4.54万、奖励金等0.41万。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明   

裕安区人民检察院2021年政府性基金收入预算0万元。

裕安区人民检察院2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

裕安区人民检察院2021年国有资本经营收入预算0万元。

裕安区人民检察院2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，裕安区人民检察院所有收入和支出均纳入预算管理。裕安区人民检察院2021年收支总预算1132.82万元，收入包括：一般公共预算拨款收入1132.82万元，财政专户管理非税收入0万元；支出包括：公共安全支出1050.69万元，卫生健康支出36.54万元、住房保障支出45.59万元。

七、关于2021年收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入0万元，部门可支配收入1132.82万元，减少原因主要一是人员及车辆减少，二是聘用制书记员工资水平下降。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额1132.82万元，较上年减少19.72万元，下降1.71%，主要原因是人员及车辆减少。其中，基本支出632.04万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出500.78万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目4个，资金总额500.78万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排500.78万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元。

1.物业管理费项目支出87.78万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排87.78万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：检察机关根据宪法和法律赋予的法定职责，在办理侦查监督、提起公诉、控告申诉、刑事申诉、刑事技术、刑事和民事行政抗诉的等业务，对维护公民合法权益，依法惩治犯罪，积极化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，对服务区域经济发展，保证社会协调、稳定、可持续发展和安定和谐大局有着重要意义。我院因地处市中心，案件管辖区域较大，案件繁多，内部管理事务繁重，需要通过购买物业管理服务内部管理。

项目内容：全院物业管理费用

项目起止时间：2021.1.1-2021.12.31

项目级次：单位本级支出

项目经济科目（款级）细化编制为：物业管理费87.78万元

项目政府采购预算金额：87.78万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.办案业务经费项目支出200万元，项目类型为专项业务类，其中：财政预算内拨款安排200万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：检察机关根据宪法和法律赋予的法定职责，在办理侦查监督、提起公诉、控告申诉，刑事申诉，刑事技术，刑事和民事、行政抗诉等业务，对维护公民合法权益，依法惩治犯罪，积极化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，对服务区域经济发展，保证社会协调、稳定、可持续发展和安定和谐大局有着重要意义。我院因地处市中心，案件管辖区域较大，大部分案件需出市跨省侦办，案件数量也逐年增多，所产生费用也随之增多。

项目内容：办公费、差旅费、邮电费、办案经费等。

项目起止时间：2021.1.1-2021.12.31

项目级次：单位本级支出

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费25万元，印刷费6万元，邮电费6万元，差旅费50万元，培训费10万元，专用材料费3万元，办案经费50万元，其他商品和服务支出50万元。

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制.

3.聘用书记员经费项目支出203万元，项目类型为对个人和家庭补助，其中：财政预算内拨款安排203万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据聘用制书记员工资待遇规定、皖检会【2018】9号关于印发《安徽省检察机关聘用制书记员工资收入分配实施意见》的通知。

项目内容：2018年经区委区政府同意、经人社部门统一招考录取聘用制书记员6名（目前3名），2019年经安徽省人民检察院统一招录书记员10名，2020年经安徽省人民检察院统一招录书记员6名，目前共计19人，根据安徽省人民检察院制定的工资方案计算聘用制书记员工资。

项目起止时间：2021.1.1-2021.12.31

项目级次：单位本级支出

项目经济科目（款级）细化编制为：其他工资福利支出203万元

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4未成年被害人“一站式”办案区项目支出10万元，项目类型为专项业务类，其中：财政预算内拨款安排10万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据全国检察机关未成年人检察工作会议部署和《最高人民检察院关于加强新时代未成年人检察工作的意见》要求，各地市至少建立一处未成年被害人“一站式”办案场所，根据六安市检察院部署，将在裕安区人民检察院实施建立。

项目内容：修建兼具取证、救助功能的未成年被害人“一站式”办案工作区。

项目起止时间：2021.1.1-2021.12.31

项目级次：单位本级支出

项目经济科目（款级）细化编制为：基础设施建设10万元

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

 

十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算25.95万元，较上年减少0.05万元，下降0.19%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为13.95万元，公务用车购置及运行费支出预算为12.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平，主要原因是2020、2021年均未安排因公出国（境）费，经费使用贯彻落实党中央“八项规定”要求。

（二）公务接待费支出13.95万元，较上年预算减少0.05万元，下降0.19%，主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”要求，严格执行裕安区区直单位公务接待管理暂行办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出12万元，较上年预算持平，其中：2020、2021年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费12万元，较上年预算持平。主要原因是厉行节约，严控公车购置和运行支出，经费使用贯彻落实党中央“八项规定”要求。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年裕安区人民检察院机关运行经费安排145.74万元，较上年减少4.82万元，下降3.20%，主要原因是厉行节约。其中：办公费11.00万元、印刷费2.00万元、咨询费0.10万元、手续费0.10万元、水费1.00万元、电费10.00万元、邮电费3.00万元、物业管理费1.20万元、差旅费10.00万元、维修费2.50万元、租赁费1.00万元、会议费4.00万元、培训费4.00万元、公务接待费13.95万元、专用材料费1.50万元、劳务费2.00万元、工会经费7.60万元、福利费0.22万、公务用车运行维护费12.00万元、其他交通费用39.92万元、其他商品和服务支出18.65万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年裕安区人民检察院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，裕安区人民检察院固定资产总金额1924.95万元（原值），较上年增加496.55万元，其中，土地、房屋及构筑物850.96万元、通用设备774.67万元、专用设备33.60万元、其他资产265.72万元。

单位车改后保留车辆6辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 
    2021年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
    2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

    

（四）项目及绩效目标情况。

裕安区人民检察院2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共4个，涉及预算资金500.78万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门/单位的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：2021年部门预算表（14张）

1.裕安区人民检察院2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2. 裕安区人民检察院2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3. 裕安区人民检察院2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.裕安区人民检察院2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.裕安区人民检察院2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6. 裕安区人民检察院2021年收支总体情况表.PDF

7. 裕安区人民检察院2021年收入预算总体情况表.PDF

8. 裕安区人民检察院2021年支出预算总体情况表.PDF

9.裕安区人民检察院2021年基本支出预算总体情况表.PDF

10. 裕安区人民检察院2021年政府采购支出预算表.PDF

11. 裕安区人民检察院2021年政府购买服务支出预算表.PDF

12. 裕安区人民检察院2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.裕安区人民检察院2021年项目支出表.PDF

14. 裕安区人民检察院2021年项目支出预算绩效目标表.PDF