第一部分 六安市裕安区人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 六安市裕安区人民检察院2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 六安市裕安区人民检察院2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
六安市裕安区人民检察院2021年度部门决算情况
第一部分 六安市裕安区人民检察院概况
一、主要职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一思想，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；
（二）依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案；
（三）依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权；
（四）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；
（五）对诉讼活动及判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
（六）依照法律规定提起公益诉讼；
（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
（八）受理单位和个人的控告、申诉，承办区人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助事项；
（九）抓好机关思想政治工作和队伍建设，依法管理检察官及其他检察人员的工作，积极协助上级检察机关和同级机构编制主管部门管理本机关机构设置和人员编制；
（十）协同上级检察机关和地方党委加强干部管理、考核，依法提请本级人大常委会任免副检察长、检察委员会委员、检察员；
（十一）对与检察工作有关的法律、政策的执行情况进行调查研究；
（十二）承办检察技术信息工作；
（十三）负责其它应由裕安区人民检察院承办或上级交办的事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，六安市裕安区人民检察院2021年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，增加0户。
纳入六安市裕安区人民检察院2021年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
六安市裕安区人民检察院本级 |
第二部分 六安市裕安区人民检察院2021年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|||
|
部门：六安市裕安区人民检察院 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|||
|
栏次 |
|
|
栏次 |
|
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2106.54 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|||
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
1939.66 |
|||
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|||
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|||
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
60.78 |
|||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
36.54 |
|||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
69.57 |
|||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|||
|
本年收入合计 |
27 |
2106.54 |
本年支出合计 |
61 |
2106.54 |
|||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|||
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|||
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|||
|
总计 |
31 |
2106.54 |
总计 |
65 |
2106.54 |
|||
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||||||||||||
|
部门：六安市裕安区人民检察院 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||||||
|
合计 |
2106.54 |
2106.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
1939.66 |
1939.66 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
20404 |
检察 |
1939.66 |
1939.66 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2040401 |
行政运行 |
1730.18 |
1730.18 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
125.57 |
125.57 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2040409 |
“两房”建设 |
68.92 |
68.92 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.78 |
60.78 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.78 |
60.78 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.17 |
54.17 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.61 |
6.61 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.54 |
36.54 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.54 |
36.54 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.60 |
26.60 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.95 |
9.95 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
69.57 |
69.57 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
69.57 |
69.57 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
69.57 |
69.57 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||||||||||
|
部门：六安市裕安区人民检察院 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||
|
合计 |
2106.54 |
2005.54 |
101.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
1939.66 |
1838.66 |
101.00 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
20404 |
检察 |
1939.66 |
1838.66 |
101.00 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
2040401 |
行政运行 |
1730.18 |
1708.9 |
21.28 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
125.57 |
114.76 |
10.81 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
2040409 |
“两房”建设 |
68.92 |
|
68.92 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.78 |
60.78 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.78 |
60.78 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.17 |
54.17 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.61 |
6.61 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.54 |
36.54 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.54 |
36.54 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.60 |
26.60 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.95 |
9.95 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
69.57 |
69.57 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
69.57 |
69.57 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
69.57 |
69.57 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||
|
部门： 六安市裕安区人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2106.54 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
|
||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
1939.66 |
1939.66 |
|
|
||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
60.78 |
60.78 |
|
|
||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
36.54 |
36.54 |
|
|
||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
69.57 |
69.57 |
|
|
||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
2106.54 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
2106.54 |
2106.54 |
|
|
||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
||||||||
|
总计 |
29 |
2106.54 |
总计 |
58 |
2106.54 |
2106.54 |
|
|
||||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||
|
部门：六安市裕安区人民检察院 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
2106.54 |
2005.54 |
101.00 |
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
1939.66 |
1838.66 |
101.00 |
|||||||
|
20404 |
检察 |
1939.66 |
1838.66 |
101.00 |
|||||||
|
2040401 |
行政运行 |
1730.18 |
1708.9 |
21.28 |
|||||||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
125.57 |
114.76 |
10.81 |
|||||||
|
2040409 |
“两房”建设 |
68.92 |
|
68.92 |
|||||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.78 |
60.78 |
|
|||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.78 |
60.78 |
|
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.17 |
54.17 |
|
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.61 |
6.61 |
|
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.54 |
36.54 |
|
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.54 |
36.54 |
|
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.60 |
26.60 |
|
|||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.95 |
9.95 |
|
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
69.57 |
69.57 |
|
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
69.57 |
69.57 |
|
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
69.57 |
69.57 |
|
|||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：六安市裕安区人民检察院 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1535.29 |
302 |
商品和服务支出 |
407.90 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
332.53 |
30201 |
办公费 |
41.01 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
163.67 |
30202 |
印刷费 |
6.16 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
602.21 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
1.11 |
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
54.17 |
30206 |
电费 |
24.25 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.61 |
30207 |
邮电费 |
8.50 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.60 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.95 |
30209 |
物业管理费 |
79.65 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
48.01 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
69.57 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
1.61 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
270.00 |
30214 |
租赁费 |
1.50 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
62.35 |
30215 |
会议费 |
1.91 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
9.88 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
1.06 |
30217 |
公务接待费 |
7.33 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.49 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
35.26 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
8.46 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
43.10 |
30226 |
劳务费 |
3.60 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
15.05 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
24.87 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.55 |
30229 |
福利费 |
11.49 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.50 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
48.90 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
9.18 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
28.84 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
1597.64 |
公用经费合计 |
407.90 |
||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：六安市裕安区人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：六安市裕安区人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门：六安市裕安区人民检察院 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：六安市裕安区人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 六安市裕安区人民检察院2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2106.54万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2106.54万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加192.61万元，增长10.1%，主要原因是聘用制人员工资水平增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2106.54万元，其中：财政拨款收入2106.54万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2106.54万元，其中：基本支出2005.54万元，占95.2%；项目支出101.00万元，占4.8%；经营支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2106.54万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2106.54万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加192.61万元，增长10.1%，主要原因是聘用制人员工资水平增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2106.54万元，占本年支出的100.0%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加192.61万元，增长10.1%，主要原因是聘用制人员工资水平增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2106.54万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1939.66万元，占92.1%;社会保障和就业（类）支出60.78万元，占2.9%；卫生健康（类）支出36.54万元，占1.7%；住房保障（类）支出69.57万元，占3.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1132.82万元，支出决算为2106.54万元，完成年初预算的186.0%。决算数大于预算数的主要原因: 一是全区统一发放的上一年度一次性奖励入账；二是中央和省级政法转移支付资金拨付。其中:基本支出2005.54万元，占95.2%；项目支出101.00万元，占4.8%。具体情况如下：
1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为456.31万元，支出决算为1730.18万元，完成年初预算的379.2%，决算数大于预算数的主要原因是一是全区统一发放的上年度一次性奖励入账；二是中央和省级政法转移支付资金拨付。
2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为594.38万元，支出决算为125.57万元，完成年初预算的21.1%，决算数小于预算数的主要原因是根据检察业务情况支出调整。
3.公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.92万元，决算数大于预算数的主要原因是中央和省级政法转移支付拨付，根据检察业务情况支出。
4.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于预算数的主要原因是根据检察业务情况支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.17万元，决算数大于预算数的主要原因是养老保险支出由相关部门统筹预算。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.61万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金支出由相关部门统筹预算。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.60万元，支出决算为26.60万元，完成年初预算的100.0%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.94万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的100.1%，决算数大于预算数的主要原因是取数四舍五入尾差。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.59万元，支出决算为69.57万元，完成年初预算的152.6%，决算数大于预算数的主要原因是检察人员及聘用书记员增加，住房保障支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2005.54万元，其中：
人员经费1597.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费407.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
六安市裕安区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六安市裕安区人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度，六安市裕安区人民检察院机关运行经费支出407.90万元，比2020年减少82.04万元，下降16.7%，主要原因是严格把控经费，厉行节约。
（二）政府采购支出情况。
2021年度，六安市裕安区人民检察院政府采购支出总额167.41万元，其中：政府采购货物支出79.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.78万元。授予中小企业合同金额167.41万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额167.41万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，六安市裕安区人民检察院共有车辆6辆，其中：执法执勤用车6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金500.78万元，占项目预算总额的23.8%。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
组织对“物业管理费”、“办案业务经费”、“聘用制书记员工资经费”、“未成年被害人‘一站式’办案区”4个项目开展了部门评价，共涉及资金500.78万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况，基本达到年度预算绩效目标，项目经费支出合理，项目运行正常。
组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出达到预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
六安市裕安区人民检察院在2021年度部门决算中反映“物业管理费”、“办案业务经费”、“聘用制书记员工资经费”、“未成年被害人‘一站式’办案区”4个项目绩效自评结果。
物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为87.78万元，执行数为81.75万元，完成预算的93.1%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成良好，预算未完成的原因是按照季度进行物业服务考评，按考评结果付出成本。主要产出和效果是通过购买服务满足内部物业管理需求，包括秩序维护，环境维护，设备运行维护管理，食堂会议服务，公共绿化养护服务以及其他服务事项。发现的主要问题及原因：预算支出不够细化，支出进度受疫情影响。下一步改进措施：精准预算，做好突发状况应对，保证资金按照进度支出。
办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成良好，主要产出和效果是保障检察业务办案需要，履行检察职能。发现的主要问题及原因：预算支出不够细化，办案情况受疫情影响。下一步改进措施：精准预算，做好突发状况应对，保证资金按照进度支出。
聘用制书记员工资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为203.00万元，执行数为230.00万元，完成预算的113.3%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成良好，超预算的原因主要是由于聘用书记员人数和工资水平有变动。主要产出和效果是支付聘用制书记员工资，保障其权益。发现的主要问题及原因：预算支出不够精准，书记员人数和工资时有变动。下一步改进措施：精准预算，保证资金按照进度支出。
未成年被害人“一站式”办案区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成良好，主要产出和效果是修建了兼具取证、救助功能的未成年被害人“一站式”办案工作区。发现的主要问题及原因：预算支出未包含设备支出，预算不够精细化。下一步改进措施：精准预算，提高预算管理水平。
|
2021年度物业管理费项目支出绩效自评表 |
|
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|
金额单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
物业管理费 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
六安市裕安区人民检察院 |
实施单位 |
安徽新亚物业管理发展有限公司 |
|
||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
87.78 |
87.78 |
81.75 |
10 |
93.1% |
8 |
|
|||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
87.78 |
87.78 |
81.75 |
- |
93.1% |
- |
|
|||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|
|||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
通过购买服务满足内部物业管理需求，包括秩序维护，环境维护，设备运行维护管理，食堂会议服务，公共绿化养护服务以及其他服务事项。 |
预期目标完成，满足内部物业管理需求，包括秩序维护，环境维护，设备运行维护管理，食堂会议服务，公共绿化养护服务以及其他服务事项。 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||||||||||||||||
|
产 |
数量指标 |
指标1：物业管理范围覆盖全院覆盖率 |
100.0% |
100.0% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||
|
指标2：物业管理人员数量 |
20人 |
20人 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
按照后勤管理、会议管理等实际需求满足全院物业管理需求 |
100.0% |
100.0% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
时效指标 |
按照合同约定，按时完成工作率 |
100.0% |
100.0% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
按照季度进行物业服务考评，按考评结果付出成本 |
≤87.78万元 |
15 |
15 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
效 |
经济效益 |
不适用 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
为全院提供必要的后勤保障工作，创造良好的工作环境。 |
效果显著 |
效果显著 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
生态效益 |
不适用 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
后勤工作有序运转，为业务工作提供强力保障 |
效果显著 |
效果显著 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
全院干警服务满意度 |
100.0% |
100.0% |
15 |
15 |
|
|
||||||||||||||||||
|
总分 |
90 |
90 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2021年度办案业务经费项目支出绩效自评表 |
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|||||||||||||||||||||||||
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
办案业务经费 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
六安市裕安区人民检察院 |
实施单位 |
六安市裕安区人民检察院 |
|
||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
10 |
100.0% |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
- |
100.0% |
- |
|
|||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|
|||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
满足办案需求，保障检察业务运转 |
预期目标完成，满足办案需求，保障检察业务运转 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||||||||||||||||
|
产 |
数量指标 |
案件办理数量 |
740件 |
820件 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：案件评查通过率 |
100.0% |
99.0% |
5 |
3 |
案件评查标准变动；下一步将合理设定质量指标。 |
|
|||||||||||||||||||
|
指标2：案件办结率 |
93.0% |
94.0% |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
指标3：案件质量规范性 |
合规 |
合规 |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
案件办理时间 |
按照法律规定时效 |
合规 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
成本指标 |
办案业务经费支出控制在预算内 |
≤200万元 |
≤200万元 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
效 |
经济效益 |
不适用 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
积极化解社会矛盾，维护社会稳定和谐 |
效果显著 |
效果显著 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
生态效益 |
不适用 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
社会治安综合治理维护 |
效果显著 |
效果显著 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
裕安区群众安全感满意度 |
90.0% |
99.0% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||
|
总分 |
90 |
88 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2021年度聘用制书记员工资经费项目支出绩效自评表 |
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|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
聘用制书记员工资经费 |
|||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
六安市裕安区人民检察院 |
实施单位 |
六安市裕安区人民检察院 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
203.00 |
203.00 |
230.00 |
10 |
113.3% |
8 |
||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
203.00 |
203.00 |
230.00 |
- |
113.3% |
- |
||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
支付聘用制书记员工资福利，保障其权益 |
预期目标完成，支付聘用制书记员工资福利，保障了其权益 |
|||||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产 |
数量指标 |
保障聘用书记员人数 |
19人 |
19人 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
质量指标 |
工作完成情况 |
按照合同约定 |
工作完成情况良好 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
聘用时间 |
按照合同约定工作时间 |
按照合同约定工作时间 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
依据合同控制在预算（203.00万元）内 |
依据合同，根据书记员在岗及工作情况进行考核 |
≥203.00万元 |
10 |
8 |
聘用书记员人数和工资水平有变动；下一步将提高预算精准度。 |
||||||||||||||||||||
|
效 |
经济效益 |
不适用 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
推进司法体制改革 |
100.0% |
100.0% |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
不适用 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
缓解人员资源紧张，推进各项工作完成度 |
100.0% |
100.0% |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：群众安全感满意度 |
90.0% |
99.0% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
指标2： 聘用干警满意度 |
98.0% |
100.0% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
总分 |
90 |
88 |
|
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|
2021年度未成年被害人“一站式”办案区项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目名称 |
未成年被害人“一站式”办案区 |
||||||||
|
主管部门 |
六安市裕安区人民检察院 |
实施单位 |
六安市裕安区人民检察院 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.0% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
- |
100.0% |
- |
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
修建兼具取证、救助功能的未成年被害人“一站式”办案工作区 |
预期目标完成，修建了兼具取证、救助功能的未成年被害人“一站式”办案工作区 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
指标1：工作区面积大小 |
40㎡ |
40㎡ |
5 |
5 |
|
||
|
指标2：设备数量 |
4件 |
4件 |
5 |
5 |
|
||||
|
质量指标 |
验收是否通过 |
通过 |
通过 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成进度 |
2021年度内 |
2021年度内 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
控制在预算（10.00万元）内 |
≤10万元 |
10万元 |
10 |
10 |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
不适用 |
|
|
|
|
|
||
|
社会效益指标 |
保护未成年人权益 |
效果显著 |
效果显著 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益 |
不适用 |
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响 |
规范未成年检察工作流程，完善办案制度机制 |
效果显著 |
效果显著 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
未成年被害人及其家庭满意度 |
98.0% |
98.0% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
90 |
90 |
|
||||||
3.部门评价项目绩效评价结果。
《2021年度办案业务经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
六、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
第五部分 附件
2021年度办案业务经费项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
项目名称：办案业务经费
项目背景：检察机关根据宪法和法律赋予的法定职责，在办理侦查监督、提起公诉、控告申诉，刑事申诉，刑事技术，刑事和民事、行政抗诉等业务，对维护公民合法权益，依法惩治犯罪，积极化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，对服务区域经济发展，保证社会协调、稳定、可持续发展和安定和谐大局有着重要意义。我院因地处市中心，案件管辖区域较大，大部分案件需出市跨省侦办，案件数量也逐年增多，所产生费用也随之增多。
项目主要内容及实施情况：主要包括办案所需办公费、差旅费、邮电费、办案经费等，该项目主要为保障检察业务办案需要，2021年度目标已实施完成。
项目资金投入安排和使用情况：办案业务经费项目投入200万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排200万元。经济科目（款级）细化编制为办公费25万元，印刷费6万元，邮电费6万元，差旅费50万元，培训费10万元，专用材料费3万元，办案经费50万元，其他商品和服务支出50万元。
（二）项目绩效目标。
设立办案业务经费项目主要是为了满足办案需求，保障检察业务运转，推动平安裕安建设，积极化解社会矛盾，维护区域社会和谐稳定。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
目的：通过资金使用效率及效果评价反映该项目的实施效果是否达到既定绩效目标。
对象：项目实施过程及效果。
范围：2021年1月至2021年12月该项目支出及实施情况。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
原则：根据《六安市财政支出绩效单位自评操作规程》和《六安市财政支出绩效财政评价和部门评价操作规程》，我院自主实施绩效评价，遵循“遵循科学、客观、实事求是”原则。自评结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。
体系：自评的内容主要包括项目支出年度绩效目标和部门整体支出年度目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
方法：单位自评采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。
标准：自评指标是由预算批复时确定的绩效指标，包括产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
（三）绩效评价工作过程。
1.成立绩效评价工作小组，明确分工，部门本级对自评结果的真实性和准确性负责。
2.实施绩效自评。按照确定的项目支出绩效目标分别设置指标权重，全面开展自评，形成《项目支出绩效自评表》；按照确定的部门整体支出绩效目标设置指标权重，开展自评，形成《部门整体支出绩效自评表》。
3．撰写绩效自评报告。及时总结经验、发现问题、提出下一步改进措施，形成绩效自评报告。
三、综合评价情况及评价结论
我院2021年度办案业务经费项目主要包括办公费25万元，印刷费6万元，邮电费6万元，差旅费50万元，培训费10万元，专用材料费3万元，办案经费50万元，其他商品和服务支出50万元。该项目总体目标是满足办案需求，保障检察业务运转。根据年初设定的绩效目标，办案业务经费项目绩效自评得分为98分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
办案业务经费项目的总体目标是满足办案需求，保障检察业务运转。
该项目立项方面：1、立项依据充分，该项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则；2、立项程序规范，该项目是按照规定的程序申请设立；审批材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。
该项目绩效目标方面：1、绩效目标合理，该项目年初设立绩效目标；绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。2、绩效指标明确，该项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标；并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
该项目资金投入方面：1、预算编制科学，该项目预算编制是经过科学论证，与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。2、资金分配合理，该项目预算资金分配依据充分；预算资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。
（二）项目过程情况。
该项目资金管理方面：1、资金到位及时；2、资金拨付及时，项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。3、预算执行率100.0%；4、资金使用合规，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
该项目组织实施方面：1、管理制度健全，具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。2、制度执行有效，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目相关资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。
（三）项目产出情况。
该项目2021年的数量指标执行情况良好，办理案件数量达到了预期指标值；质量指标执行情况良好，办理案件质量均合法合规，案件评查标准有变动，未达到预期指标标准，案件完结率达到平均水平；时效指标执行情况良好，案件办理均能够在法定的办案时间内完成；成本指标执行情况良好，已完成预期指标值的100.0%。
（四）项目效益情况。
该项目项目效益方面总体良好。1、在社会效益方面，我院积极化解社会矛盾，维护社会稳定和谐，效果显著；在可持续影响方面，实现了社会治安综合治理维护。2、该项目的实施服务对象为区域群众，根据民调结果，裕安区群众满意度99%。
五、主要经验及做法
（一）根据工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范等；（二）根据工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。（三）项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。（四）运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。
六、存在问题及原因分析
（一）办案业务经费项目绩效自评得分为98分。其他指标均已完成，质量指标中案件评查通过率为99%，未达到指标值设定的100%。造成差异的原因为：指标值设定不合理，案件评查标准每年都有变动。
（二）自主绩效评价的局限性。我院自行成立支出绩效运行监控工作组，在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。
（三）办案业务经费不足。我院因地处市中心，案件管辖区域较大，大部分案件需出市跨省侦办，案件数量也逐年增多，所产生费用也随之增多，出现办案业务经费紧张的问题。
七、有关建议
（一）加强我院财务人员学习，提高财务水平，制定和完善项目支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。
（二）加强与财政部门沟通，及时学习最新政策，争取提高财政对我院项目经费的扶持力度，不断提高预算收支水平，加强绩效管理，提升资金使用效率。
八、其他需要说明的问题
无
当前位置：
