裕安区人民检察院2016年度部门预算及

“三公”经费公开情况说明

 

一、部门基本概况

（一）部门机构设置和人员情况

   本部门由机关本级组成，无二级机构，具体情况如下：

   本部门编制数总计72个，全部为政法编制。

   本部门在职人员71人，退休17人，员额内聘用人员9人。

（二）主要职责

六安市裕安区人民检察院主要职能是：

1．依法对贪污、贿赂犯罪，国家工作人员渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其它重大犯罪立案侦查。

2．依法对一审刑事犯罪案件以及人民检察院直接立案侦查的职务犯罪案件的犯罪嫌疑人审查批准逮捕，决定逮捕，提起公诉，支持公诉。

3．依法对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。

4．依法对法院的刑事审判活动实行法律监督，对人民法院确有错误的判决、裁定，依法提请抗诉。

5．依法对法院的民事诉讼、行政诉讼活动是否合法实行监督。

6．依法对于刑事案件判决、裁定的执行是否合法，实行监督。

7．依法受理单位、公民的控告、申诉、举报和自首；依法办理刑事申诉案件和刑事赔偿案件。

8．对检察工作中具体应用法律问题进行研究，负责职务犯罪预防和法制宣传工作。

9．负责检察队伍建设和思想政治工作、宣传工作、精神文明创建工作、干部教育培训工作。

（三）2016年主要工作任务

1．主动服务经济社会发展大局。

   2．严厉打击各类刑事犯罪。

   3．积极参与社会治安综合治理工作。

   4．完善涉法涉诉信访处理机制。

5．加强和改进未成年人保护工作。

6．扎实开展破坏环境资源和危害食品药品安全犯罪专项立案监督活动。

7．深入推进法治宣传教育。

二、2016年部门预算安排情况

（一）2016年部门收入预算总体情况

2016年部门组织收入917.6万元，较2015年增加33%；部门可支配收入917.6万元，较2015年增加228.3万元，主要是因为：人员工资增加。

（二）2016年部门支出预算总体情况

 1．部门支出预算总体情况

    2016年部门支出预算总额917.6万元，较2015年增加228.3万元，主要是因为人员工资增长。

    其中：基本支出917.6万元，较2015年增加228.3万元，主要是因为人员工资增长。

    项目支出0万元。

2．部门基本支出预算安排情况说明

   根据基础信息数据，按照规定的标准及范围据实测算，2016年安排基本支出xx万元，具体支出情况如下：

（1）工资福利支出620.0万元。

（2）商品服务支出149.8万元。

（3）对个人和家庭补贴支出147.8万元。

3．部门项目支出预算安排情况说明

    根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年安排项目支出0万元。

4．本部门没有政府性基金收入与支出。

（三）机关运行经费情况

本部门机关运行经费2016年预算财政拨款共安排149.8万元，其中办公费8.5万元，会议费0.5万元，差旅费51.05万元，培训费9.0万元，公务接待费17.0万元，其他交通费用22.0万元。

（四）政府采购情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，2016年暂时未安排采购资金。

（五）国有资产占有情况

本单位现有办公大楼一栋，位于龙河西路，建筑面积3850平方米，由区行管局统管；原有公车12辆，因公车改革被收掉4辆进入平台，剩余8辆全部为执法执勤车辆。

三、“三公经费”预算总体情况

   2016年“三公经费”预算总额39万元,与2015年度相比减少52万元，主要是因为今年未安排车辆采购计划。

    其中：无因公出国（境）费用；公务接待费17万元，与上年持平，主要是因为中央八项规定要求，我区严格控制三公经费；公务用车购置及运行费22万元，与上年相比减少56万元，其中公务车辆购置费0元，与上年相比减少48.4万，原因是上年购置两辆警车，本年度无购车计划；公务用车运行费22万元，与上年相比减少8万，原因是公车改革车辆减少导致运行费减少。

 

附表：1、裕安区人民检察院2016年部门财政拨款收支预算总表

      2、裕安区人民检察院2016年部门一般公共预算支出预算表

      3、裕安区人民检察院2016年部门一般公共预算基本支出预算表

      4、裕安区人民检察院2016年部门政府性基金预算收支预算表

      5、裕安区人民检察院2016年部门收支预算总表

      6、裕安区人民检察院2016年部门收入预算总表

      7、裕安区人民检察院2016年部门支出预算总表

      8、裕安区人民检察院2016年部门“三公”经费预算表

 

 

附表1
2016年部门财政拨款收支预算总表
部门：裕安区人民检察院					单位：万元
收  入		支 出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出
政府性基金预算拨款		(一)一般公共服务支出
		(二)外交支出
二、本年收入		(三)国防支出
（一）一般公共预算拨款	917.6	(四)公共安全支出	917.6	917.6
经常收入预算拨款	567.6	(五)教育支出
国库管理非税收入	350.0	(六)科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		(七)文化体育与传媒支出
		(八)社会保障和就业支出
		(九)医疗卫生与计划生育支出
		(十)节能环保支出
		(十一)城乡社区支出
		(十二)农林水支出
		(十三)交通运输支出
		(十四)资源勘探信息等支出
		(十五)商业服务业等支出
		(十六)金融支出
		(十七)援助其他地区支出
		(十八)国土海洋气象等支出
		(十九)住房保障支出
		(二十)粮油物资储备支出
		(二十一)预备费支出
		(二十二)其他支出
		(二十三)转移性支出
		(二十四)债务还本支出
		(二十五)债务付息支出
		(二十六)债务发行费用支出
		二、结转下年
收入总计	917.6	支出总计	917.6	917.6
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

附表2
2016年部门一般公共预算支出预算表
部门：裕安区人民检察院				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	917.6	917.6	0
20404	检察	917.6	917.6	0
2040401	行政运行	917.6	917.6	0
合计		917.6	917.6	0
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

附表3
2016年部门一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	620
30101	基本工资	181.5
30102	津贴补贴	194.5
30103	奖金	15.1
30104	社保保障缴费	26.3
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	202.6
302	商品和服务支出	149.8
30201	办公费	8.5
30202	印刷费	1
30203	咨询费	0.1
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.55
30206	电费	10
30207	邮电费	5
30208	取暖费
30209	物业管理费	2.5
30211	差旅费	51.05
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	4
30214	租赁费
30215	会议费	0.5
30216	培训费	9
30217	公务接待费	17
30218	专用材料费	10
30224	被装购置费	8.55
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	22
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	147.8
30301	离休费
30302	退休费	67.9
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	32.9
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	45.1
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	1.9
合计		917.6
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

附表4
2016年部门政府性基金预算收支预算表
部门：裕安区人民检察院						单位：万元
科目编码		科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
212		城乡社区支出
21212		新增建设用地有偿使用费安排的支出
2121201		耕地开发专项支出
2121202		基本农田建设和保护支出
2121203		土地整理支出
2121204		用于地震灾后恢复重建的支出
……		……
合计
注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。

 

附表5
2016年部门收支预算总表
部门：裕安区人民检察院			单位：万元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	567.6	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入	350.0	三、国防支出
四、其他收入		四、公共安全支出	917.6
事业收入		五、教育支出
经营收入		六、科学技术支出
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
其他		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费支出
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	917.6	本年支出合计	917.6
上年结余收入		结转下年
收入总计	917.6	支出总计	917.6
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

附表6

2016年部门收入预算总表

部门：裕安区人民检察院

单位：万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

204

公共安全支出

917.6

567.6

350.0

20404

检察

917.6

567.6

350.0

2040401

行政运行

917.6

567.6

350.0

合计

917.6

567.7

350.0

注：本表反映部门各项收入预算情况。

 

附表7
2016年部门支出预算总表
部门：裕安区人民检察院				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
204	公共安全支出	917.6	917.6
20404	检察	917.6	917.6
2040401	行政运行	917.6	917.6
合计		917.6	917.6
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

附表8
2016年部门“三公”经费预算表
部门：裕安区人民检察院	单位：万元
项目	预算数
合计	39.0
因公出国（境）费	0.0
公务接待费	17.0
公务用车购置及运行费	22.0
其中：公务用车运行费	22.0
公务用车购置费	0.0