一、部门基本概况

（一）部门机构设置和人员情况

本部门由裕安区人民检察院机关本级组成，无二级机构。本部门编制数72个，全部为政法编制，无参照公务员管理事业单位编制。本部门在职人员68人，离休0人，退休17人。具体情况如下表：

 

单位名称	单位性质	编制数	2018年实有人数
			小计	在职	离休	退休
合计
裕安区人民检察院本级	行政	72	88	68		17

 

（二）主要职责

    六安市裕安区人民检察院主要职能是：

   1．依法对一审刑事犯罪案件以及人民检察院直接立案侦查的职务犯罪案件的犯罪嫌疑人审查批准逮捕，决定逮捕，提起公诉，支持公诉。

   2．依法对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。

   3．依法对法院的刑事审判活动实行法律监督，对人民法院确有错误的判决、裁定，依法提请抗诉。

   4．依法对法院的民事诉讼、行政诉讼活动是否合法实行监督。

   5．依法对于刑事案件判决、裁定的执行是否合法，实行监督。

   6．依法受理单位、公民的控告、申诉、举报和自首；依法办理刑事申诉案件和刑事赔偿案件。

   7．对检察工作中具体应用法律问题进行研究，负责职务犯罪预防和法制宣传工作。

   8．负责检察队伍建设和思想政治工作、宣传工作、精神文明创建工作、干部教育培训工作。

 

（三）2018年主要工作任务

   1．主动服务经济社会发展大局。

   2．严厉打击各类刑事犯罪。

   3．积极参与社会治安综合治理工作。

   4．完善涉法涉诉信访处理机制。

   5．加强和改进未成年人保护工作。

   6．扎实开展破坏环境资源和危害食品药品安全犯罪专项立案监督活动。

   7．深入推进法治宣传教育。

  二、2018年部门预算安排情况

（一）2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入1010.7万元，较2017年减少14.8万元，减幅1.4%；

部门可支配收入1010.7万元，较2017年减少14.8万元，减幅1.4%，主要是因为退休人员工资走养老保险途径发放，不再计入2018年支出预算，在职干警工资增加。

（二）2018年部门支出预算总体情况

    1、部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额1010.7万元，较2017年减少14.8万元，减幅1.4%，主要是因为退休人员工资走养老保险途径发放，不再计入2018年支出预算，在职干警工资增加。

其中：基本支出1010.7万元，较2017年增加减少14.8万元，减幅1.4%，主要是因为退休人员工资走养老保险途径发放，不再计入2018年支出预算，在职干警工资增加。

    项目支出0万元。

    2、部门基本支出预算安排情况说明

   根据基础信息数据，按照规定的标准及范围据实测算，2018年安排基本支出1010.7万元，

具体支出情况如下：

（1）工资福利支出682万元。

（2）商品和服务支出151.7万元。

（3）对个人和家庭的补助支出177万元。

    

    3、部门项目支出预算安排情况说明

    根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年安排项目支出0万元。

4、本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

5、本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

（三）机关运行经费情况

    本部门机关运行经费2018年预算财政拨款共安排151.7万元，其中：办公费3万元，印刷费2万元，邮电费25万元，差旅费42.4万元，因公出国（境）费用0万元，租赁费0万元，会议费5万元，培训费8万元，公务接待费16万元，福利费0.3万元，日常维修（护）费1.5万元，专用材料费6万元，办公设备购置0万元，办公用房水费0.4万元，电费8万元，取暖费0万元，物业管理费3万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费22万元。

（四）政府采购情况

    根据政府采购有关要求，结合我院办案实际，我院政府采购使用中央政法转移支付资金，不在区级财政安排。

（五）国有资产占有情况

    我院在龙河西路裕安区人民检察院大楼办公，建筑面积3850平方米，由我院管理；本部分原有公车12辆，现有公车8辆，价值161万元，全部为执法执勤车8辆；车辆减少原因系因行政机关公务用车改革收掉进入公车平台。

三、“三公”经费预算总体情况

  2018年“三公”经费预算38万元,与上年度相比增加0.95万元，上升2.5%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，与上年持平；

（二）公务接待费16万元，与上年相比减少0.15万元（或持平），主要是因为中央八项规定要求，我单位严格控制“三公”经费；

（三）公务用车购置及运行费22万元，与上年相比增加1.1万元（或持平），原因是根据上年度实际运行费用微调。

 

附表：1、裕安区人民检察院2018年部门收支预算总表

      2、裕安区人民检察院2018年部门收入预算总表

      3、裕安区人民检察院2018年部门支出预算总表

      4、裕安区人民检察院2018年部门财政拨款收支预算总表

      5、裕安区人民检察院2018年部门一般公共预算支出预算表

      6、裕安区人民检察院2018年部门一般公共预算基本支出预算表

      7、裕安区人民检察院2018年部门政府性基金预算收支预算表

      8、裕安区人民检察院2018年部门国有资本经营预算收支预算表

      9、裕安区人民检察院2018年部门“三公”经费预算表

 

附表1       2018年部门收支预算总表 部门：六安市裕安区人民检察院     单位：万元 收  入              支  出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 1,010.7 一、一般公共服务支出   二、政府性基金预算拨款收入   二、国防支出   三、国有资本经营预算拨款收入   三、公共安全支出 915.7 四、纳入专户管理政府非税收入   四、教育支出   五、其他收入   五、科学技术支出        事业收入   六、文化体育与传媒支出        经营收入   八、社会保障和就业支出 0.9      上级补助收入   九、医疗卫生与计划生育支出 41.2      附属单位上缴收入   ……        其他   十九、住房保障支出 52.9     ……                                           本年收入合计 1,010.7 本年支出合计 1,010.7 上年结余收入   结转下年                           收入总计 1,010.7 支出总计 1,010.7 注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
附表2                           2018年部门收入预算总表 部门：六安市裕安区人民检察院                     单位：万元 功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入 科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他 204 公共安全支出 915.7   915.7                   20404 检察 915.7   915.7                   2040401 行政运行 746.2   746.2                   2040499 一般行政管理事务 169.5   169.5                   208 社会保障和就业支出 0.9   0.9                   2082702 工伤保险 0.9   0.9                   210 医疗卫生与计划生育支出 41.2   41.2                   21011 行政事业单位医疗 41.2   41.2                   2101101 行政单位医疗 30.9   30.9                   2101102 事业单位医疗                         2101103 公务员医疗补助 10.3   10.3                   221 住房保障支出 52.9   52.9                   22102 住房改革支出 52.9   52.9                   2210201 住房公积金 52.9   52.9                                               合计 1010.7   1010.7                   注：本表反映部门各项收入预算情况。                               附表3   2018年部门支出预算总表 部门：六安市裕安区人民检察院       单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 204 公共安全支出 915.7 915.7   20404 检察 915.7 915.7   2040401 行政运行 746.2 746.2   2040499 一般行政管理事务 169.5 169.5   208 社会保障和就业支出 0.9 0.9   2082702 工伤保险 0.9 0.9   210 医疗卫生与计划生育支出 41.2 41.2   21011 行政事业单位医疗 41.2 41.2   2101101 行政单位医疗 30.9 30.9   2101102 事业单位医疗       2101103 公务员医疗补助 10.3 10.3   221 住房保障支出 52.9 52.9   22102 住房改革支出 52.9 52.9   2210201 住房公积金 52.9 52.9   合计 1,010.7 1,010.7   注：本表反映部门本年各项支出预算情况。           附表4   2018年部门财政拨款收支预算总表   部门：六安市裕安区人民检察院           单位：万元 收   入              支  出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算拨款 一、上年结转   一、本年支出           政府性基金预算拨款   （一）一般公共服务支出             （二）国防支出         二、本年收入 1,010.7 （三）公共安全支出 915.7 915.7     （一）一般公共预算拨款 1,010.7 （四）教育支出             经常收入预算拨款   （五）科学技术支出             国库管理非税收入   （八）社会保障和就业支出 0.9 0.9     （二）政府性基金预算拨款   （九）医疗卫生与计划生育支出 41.2 41.2     （三）国有资本经营预算拨款   .....             （十九）住房保障支出 52.9 52.9                                     二、结转下年                                                   收入总计 1,010.7 支出总计 1,010.7 1,010.7     注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。                   附表5         2018年部门一般公共预算支出预算表 部门：六安市裕安区人民检察院       单位：万元 功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 204 公共安全支出 915.7 915.7   20404 检察 915.7 915.7   2040401 行政运行 746.2 746.2   2040499 一般行政管理事务 169.5 169.5   208 社会保障和就业支出 0.9 0.9   2082702 工伤保险 0.9 0.9   210 医疗卫生与计划生育支出 41.2 41.2   21011 行政事业单位医疗 41.2 41.2   2101101 行政单位医疗 30.9 30.9   2101102 事业单位医疗       2101103 公务员医疗补助 10.3 10.3   221 住房保障支出 52.9 52.9   22102 住房改革支出 52.9 52.9   2210201 住房公积金 52.9 52.9                       合计 1010.7 1010.7   注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。               附表6     2018年部门一般公共预算基本支出预算表 部门：六安市裕安区人民检察院   单位：万元 经济分类科目 预算数 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 682  30101   基本工资 250.1  30102   津贴补贴 191.4  30103   奖金 94.8  30104   其他社保保障缴费 42.1  30106   伙食补助费    30107   绩效工资    30108   机关事业单位基本养老保险缴费    30109   职业年金缴费    30199   其他工资福利支出 103.6 302 商品和服务支出 151.7  30201   办公费 3  30202   印刷费 2  30203   咨询费    30204   手续费 0.1  30205   水费 0.4  30206   电费 8  30207   邮电费 25  30208   取暖费    30209   物业管理费 3  30211   差旅费 42.4  30212   因公出国（境）费用    30213   维修（护）费 1.5  30214   租赁费    30215   会议费 5  30216   培训费 8  30217   公务接待费 16  30218   专用材料费 6  30224   被装购置费    30225   专用燃料费    30226   劳务费    30227   委托业务费    30228   工会经费 9  30229   福利费 0.3  30231   公务用车运行维护费 22  30239   其他交通费用    30240   税金及附加费用    30299   其他商品和服务支出   303 对个人和家庭的补助 177  30301   离休费    30302   退休费    30303   退职（役）费    30304   抚恤金 3.6  30305   生活补助    30306   救济费    30307   医疗费    30308   助学金    30309   奖励金 86.3  30310   生产补贴    30311   住房公积金 52.9  30312   提租补贴    30313   购房补贴    30314   采暖补贴    30315   物业服务补贴    30399   其他对个人和家庭的补助 34.2       合计： 1010.7