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六安市裕安区人民检察院2018年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

目  录

 

第一部分  裕安区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  裕安区人民检察院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  裕安区人民检察院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

六安市裕安区人民检察院2018年部门决算情况

 

第一部门    裕安区人民检察院概况

一、部门主要职能

  （一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一思想，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；

（二）依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案；

（三）依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权；

（四）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；

（五）对诉讼活动及判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（六）依照法律规定提起公益诉讼；

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八）受理单位和个人的控告、申诉，承办区人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助事项；

（九）抓好机关思想政治工作和队伍建设，依法管理检察官及其他检察人员的工作，积极协助上级检察机关和同级机构编制主管部门管理本机关机构设置和人员编制；

（十）协同上级检察机关和地方党委加强干部管理、考核，依法提请本级人大常委会任免副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十一）对与检察工作有关的法律、政策的执行情况进行调查研究；

（十二）承办检察技术信息工作；

（十三）负责其它应由裕安区人民检察院承办或上级交办的事项。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，六安市裕安区人民检察院2018年度部门决算包括院本级决算，与预算比较，没有变化。

纳入六安市裕安区人民检察院2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	裕安区人民检察院
2

 

 

第二部分    裕安区人民检察院2018年度部门决算报表

 

 

收入支出决算总表

 

                                   公开01表

编制单位：                                               金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1603	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出	1651.69
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	277	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	82.31
		九、医疗卫生与计划生育支出	61.12
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	84.89
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1880	本年支出合计	1880
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	1880	总计	1880

 

收入决算表

 

                                            公开02表

编制单位：                                           金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	1880	1603					277
204	公共安全支出	1651.69	1374.69					277
20404	检察	1651.69	1374.69					277
2040401	行政运行	1059.56	1059.56
2040402	一般行政管理事务	221	144					77
2040405	公诉和审判监督	32	32
2040406	侦查监督	83.79	83.79
2040409	“两房”建设	255.34	55.34					200
208	社会保障和就业支出	82.31	82.31
20805	行政事业单位离退休	82.31	82.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.18	81.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13
210	医疗卫生与计划生育支出	61.12	61.12
21011	行政事业单位医疗	61.12	61.12
2101101	行政单位医疗	47.12	47.12
2101103	公务员医疗补助	14	14
221	住房保障支出	84.89	84.89
22102	住房改革支出	84.89	84.89
2210201	住房公积金	84.89	84.89

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

                                                公开03表

编制单位：                                               金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本 支出	项目 支出	上缴上级支出	经营 支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1880	1880
204			公共安全支出	1651.69	1651.69
20404			检察	1651.69	1651.69
2040401			行政运行	1059.56	1059.56
2040402			一般行政管理事务	221	221
2040405			公诉和审判监督	32	32
2040406			侦查监督	83.79	83.79
2040409			“两房”建设	255.34	255.34
208			社会保障和就业支出	82.31	82.31
20805			行政事业单位离退休	82.31	82.31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.18	81.18
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13
210			医疗卫生与计划生育支出	61.12	61.12
21011			行政事业单位医疗	61.12	61.12
2101101			行政单位医疗	47.12	47.12
2101103			公务员医疗补助	14	14
221			住房保障支出	84.89	84.89
22102			住房改革支出	84.89	84.89
2210201			住房公积金	84.89	84.89

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

                                                  公开04表

编制单位：                                              金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1603	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出	1374.69
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	82.31
		九、医疗卫生与计划生育支出	61.12
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	84.89
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1603	本年支出合计	1603
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	1603	合计	1603

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                

                                                公开05表

编制单位：                                               金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				1603	1603		1603	1603
204	公共安全支出				1374.69	1374.69		1374.69	1374.69
20404	检察				1374.69	1374.69		1374.69	1374.69
2040401	行政运行				1059.56	1059.56		1059.56	1059.56
2040402	一般行政管理事务				144	144		144	144
2040405	公诉和审判监督				32	32		32	32
2040406	侦查监督				83.79	83.79		83.79	83.79
2040409	“两房”建设				55.34	55.34		55.34	55.34
208	社会保障和就业支出				82.31	82.31		82.31	82.31
20805	行政事业单位离退休				82.31	82.31		82.31	82.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				81.18	81.18		81.18	81.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				1.13	1.13		1.13	1.13
210	医疗卫生与计划生育支出				61.12	61.12		61.12	61.12
21011	行政事业单位医疗				61.12	61.12		61.12	61.12
2101101	行政单位医疗				47.12	47.12		47.12	47.12
2101103	公务员医疗补助				14	14		14	14
221	住房保障支出				84.89	84.89		84.89	84.89
22102	住房改革支出				84.89	84.89		84.89	84.89
2210201	住房公积金				84.89	84.89		84.89	84.89

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

                                                          财决公开06表

部门：                                                   金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目    名称	金额	科目  编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	742.07	302	商品和服务支出	344.81	310	其他资本性支出	162.34
30101	基本工资	255.14	30201	办公费	14.82	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	191.82	30202	印刷费	9.8	31002	办公设备购置	162.34
30103	奖金	36.73	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	47.12	30204	手续费		31005	基础设施建设
30111	公务员医疗补助缴费	14	30205	水费	1.33	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	15.23	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.18	30207	邮电费	14.14	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	1.13	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	30.06	30209	物业管理费	19.12	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	353.78	30211	差旅费	104.81	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	16.64	30213	维修(护)费	3.29	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.4	31019	其他交通工具购置
人员经费			公用经费
30304	抚恤金		30215	会议费	0.69	31020	产权参股
30305	生活补助	15.34	30216	培训费	13.16	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	15.93	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	7.39	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	299.7	30225	专用燃料费	1.09	30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.19	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	84.89	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	9	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	0.39	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	13.18	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	66.76	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.1	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	30.09
人员经费合计		1095.86	公用经费合计					507.14

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开07表

编制单位：                                               金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目 编码			科目名称（项目）			小计	基本 支出	项目 支出
类	款	项	合计

裕安区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据

 

第三部分    裕安区人民检察院2018年度部门决算说明

一、2018年度收入支出决算情况说明

2018年度收入总计1880万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1880万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各减少180.61万元，降低8.7%，主要原因是受“两反”转隶影响，办公办案业务支出减少。

二、2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1880万元，其中：财政拨款收入1603万元，占85.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入277万元，占14.7%。

三、2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1880万元，其中：基本支出1880万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计1603万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1603万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少177.61万元，降低9.9%，主要原因是受“两反”转隶影响，办公办案业务支出减少。

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入1603万元，占本年收入的85.3%，一般公共预算财政拨款收入减少177.61万元，降低9.9%。主要原因是受“两反”转隶影响，办公办案业务支出减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1603万元，占本年支出的85.3%。与2017年相比，财政拨款支出减少177.61万元，降低9.9%。主要原因是受“两反”转隶影响，办公办案业务支出减少。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1603万元，主要用于以下方面：公共安全支出1374.69万元，占85.7%;社会保障和就业（类）支出82.31万元，占5.1%；医疗卫生与计划生育支出61.12万元，占3.8%；住房保障（类）支出84.89万元，占5.3%。

 

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1010.7万元，支出决算为1603万元，完成年初预算的158.6%。决算数大于预算数的主要原因一是检察官绩效奖励发放；二是基本建设拨款。其中基本支出1010.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为689.79万元，支出决算为1059.56万元，完成年初预算的153.6%，决算数大于预算数的主要原因是检察官绩效奖励发放

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为144万元，支出决算数位221万元，完成年初预算的100%。

3.公共安全支出（类）检察（款）公诉和审判监督（项），年初预算为32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%。

4.公共安全支出（类）检察（款）侦查监督（项），年初预算为83.79万元，支出决算为83.79万元，完成年初预算的100%。

5.公共安全支出（类）检察（款）两房建设（项），年初预算为0万元，支出决算为55.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增两房保障大楼建设投资。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为81.18万元，决算数大于预算数的主要原因是养老保险支出由相关部门统筹预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.13万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金支出由相关部门统筹预算。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为47.12万元，支出决算为47.12万元，完成年初预算的100%。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1603万元，其中人员经费1095.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费507.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

裕安区人民检察院2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年度六安市裕安区人民检察院机关运行经费278.05万元，比2017年增加22.07万元，增长8.6%，主要原因是零星支出增加。

（二）政府采购情况

2018年度六安市裕安区人民检察院政府采购支出总额162.34万元，其中：政府采购货物支出162.34万元。授予中小企业合同金额162.34万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日，六安市裕安区人民检察院共有车辆8辆，一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度，裕安区人民检察院无50万元以上的预算绩效管理项目，因此本项无内容。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六安市裕安区人民检察院2018年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	38	29.11
因公出国（境）费
公务接待费	16	15.93
公务用车购置及运行费	22	13.18
其中：公务用车运行维护费	22	13.18
公务用车购置

二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

裕安区人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38万元，支出决算为29.11万元，完成预算的76.6%，决算数小于预算数的主要原因是受“两反”转隶影响，公务用车运行维护费下降。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为本院汇总数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

裕安区人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算15.93万元，占54.7%；公务用车购置及运行费支出决算13.18万元，占45.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，与2017年度决算相比，没有变化。

2、公务接待费支出15.93万元, 与2017年度决算相比，减少0.22万元，下降1.36%，下降的原因是执行严格控制三公经费支出、精简公务接待支出及接待人次变化。2018年裕安区人民检察院国内公务接待共153批次，1801人次。主要是用于裕安区人民检察院接待外地单位办案、接待上级、外地同级来访、迎检。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

3、公务用车购置及运行费支出13.18万元，与2017年度决算相比，减少8.43万元，下降39%，下降的原因是受“两反”转隶影响，公务用车运行维护费下降。2018年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于裕安区人民检察院办案使用。2018年底，裕安区人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

 

 

 

 

联系方式：裕安区人民检察院    联系电话：0564-3213066                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

  六安市裕安区财政局办公室             2019年8月13日印发