目 录
第一部分 六安市裕安区人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 六安市裕安区人民检察院2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 六安市裕安区人民检察院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
六安市裕安区人民检察院2019年度部门决算情况
第一部分 六安市裕安区人民检察院概况
一、部门职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一思想，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；
（二）依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案；
（三）依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权；
（四）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；
（五）对诉讼活动及判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
（六）依照法律规定提起公益诉讼；
（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
（八）受理单位和个人的控告、申诉，承办区人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助事项；
（九）抓好机关思想政治工作和队伍建设，依法管理检察官及其他检察人员的工作，积极协助上级检察机关和同级机构编制主管部门管理本机关机构设置和人员编制；
（十）协同上级检察机关和地方党委加强干部管理、考核，依法提请本级人大常委会任免副检察长、检察委员会委员、检察员；
（十一）对与检察工作有关的法律、政策的执行情况进行调查研究；
（十二）承办检察技术信息工作；
（十三）负责其它应由裕安区人民检察院承办或上级交办的事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，六安市裕安区人民检察院2019年度部门决算包括：院本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。
纳入六安市裕安区人民检察院2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
六安市裕安区人民检察院本级 |
第二部分 六安市裕安区人民检察院2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 | ||
|
部门：六安市裕安区人民检察院 |
|
金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 | ||
|
栏次 |
|
|
| ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2057.00 |
一、一般公共服务支出 |
| ||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
| ||
|
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
| ||
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
1988.35 | ||
|
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
| ||
|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
| ||
|
七、其他收入 |
130.44 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
| ||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
76.91 | ||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
42.31 | ||
|
|
|
十、节能环保支出 |
| ||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
| ||
|
|
|
十二、农林水支出 |
| ||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
| ||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
| ||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
| ||
|
|
|
十六、金融支出 |
| ||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
| ||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
| ||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
79.87 | ||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
| ||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
| ||
|
|
|
二十二、其他支出 |
| ||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
| ||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
| ||
|
本年收入合计 |
2187.44 |
本年支出合计 |
2187.44 | ||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| ||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
| ||
|
|
|
|
| ||
|
总计 |
2187.44 |
总计 |
2187.44 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |||||||
|
部门：六安市裕安区人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
| |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| |||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|
|
|
| ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,187.44 |
2,057.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
204 |
公共安全支出 |
1,988.35 |
1,857.90 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
20404 |
检察 |
1,988.35 |
1,857.90 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
2040401 |
行政运行 |
1,841.35 |
1,710.90 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
147.00 |
147.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.91 |
76.91 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
76.01 |
76.01 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.72 |
71.72 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.30 |
4.30 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
210 |
卫生健康支出 |
42.31 |
42.31 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.31 |
42.31 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.48 |
31.48 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.83 |
10.83 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
221 |
住房保障支出 |
79.87 |
79.87 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
22102 |
住房改革支出 |
79.87 |
79.87 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
2210201 |
住房公积金 |
79.87 |
79.87 |
|
|
|
|
|
|
| |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
部门：六安市裕安区人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
| ||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,187.44 |
2,057.00 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,988.35 |
1,857.90 |
|
|
|
| ||
|
20404 |
检察 |
1,988.35 |
1,857.90 |
|
|
|
| ||
|
2040401 |
行政运行 |
1,841.35 |
1,710.90 |
|
|
|
| ||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
147.00 |
147.00 |
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.91 |
76.91 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
76.01 |
76.01 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.72 |
71.72 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.30 |
4.30 |
|
|
|
| ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
| ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
42.31 |
42.31 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.31 |
42.31 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.48 |
31.48 |
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.83 |
10.83 |
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
79.87 |
79.87 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
79.87 |
79.87 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
79.87 |
79.87 |
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 | |||
|
部门：六安市裕安区人民检察院 |
|
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2057.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
| ||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
| ||
|
|
|
三、国防支出 |
|
| ||
|
|
|
四、公共安全支出 |
1857.00 |
| ||
|
|
|
五、教育支出 |
|
| ||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
| ||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
| ||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
76.91 |
| ||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
42.31 |
| ||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
| ||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
| ||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
| ||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
| ||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
| ||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
| ||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
| ||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
| ||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
| ||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
79.87 |
| ||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
| ||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
| ||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
| ||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
| ||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
| ||
|
本年收入合计 |
2057.00 |
本年支出合计 |
2057.00 |
| ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
| ||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
| ||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
| ||
|
总计 |
2057.00 |
总计 |
2057.00 |
| ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
| ||||||||||||
|
部门：六安市裕安区人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| ||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | ||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
2,057.00 |
1910.00 |
147.00 |
2,057.00 |
1910.00 |
147.00 |
|
|
|
| |||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
1,857.90 |
1710.90 |
147.00 |
1,857.90 |
1710.90 |
147.00 |
|
|
|
| |||||||||||||
|
20404 |
检察 |
|
|
|
1,857.90 |
1710.90 |
147.00 |
1,857.90 |
1710.90 |
147.00 |
|
|
|
| |||||||||||||
|
2040401 |
行政运行 |
|
|
|
1,710.90 |
1710.90 |
|
1,710.90 |
1710.90 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
147.00 |
|
147.00 |
147.00 |
|
147.00 |
|
|
|
| |||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
76.91 |
76.91 |
|
76.91 |
76.91 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
76.01 |
76.01 |
|
76.01 |
76.01 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
71.72 |
71.72 |
|
71.72 |
71.72 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
4.30 |
4.30 |
|
4.30 |
4.30 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
|
|
|
0.90 |
0.90 |
|
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
|
|
|
0.90 |
0.90 |
|
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
|
|
|
42.31 |
42.31 |
|
42.31 |
42.31 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
42.31 |
42.31 |
|
42.31 |
42.31 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
31.48 |
31.48 |
|
31.48 |
31.48 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
10.83 |
10.83 |
|
10.83 |
10.83 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
79.87 |
79.87 |
|
79.87 |
79.87 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
79.87 |
79.87 |
|
79.87 |
79.87 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
79.87 |
79.87 |
|
79.87 |
79.87 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
| ||
|
部门：六安市裕安区人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
| |
|
301 |
工资福利支出 |
1341.83 |
302 |
商品和服务支出 |
256.72 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
| |
|
30101 |
基本工资 |
348.41 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
| |
|
30102 |
津贴补贴 |
185.03 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
| |
|
30103 |
奖金 |
453.53 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
| |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
| |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.83 |
310 |
资本性支出 |
80.46 |
| |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
71.72 |
30206 |
电费 |
29.88 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
| |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.30 |
30207 |
邮电费 |
21.25 |
31002 |
办公设备购置 |
80.46 |
| |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.48 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
| |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.83 |
30209 |
物业管理费 |
30.83 |
31005 |
基础设施建设 |
|
| |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.90 |
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
| |
|
30113 |
住房公积金 |
79.87 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
| |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
| |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
155.76 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
| |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
230.99 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
| |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
27.22 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
| |
|
30302 |
退休费 |
196.53 |
30217 |
公务招待费 |
12.91 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
| |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
| |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
14.13 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
| |
|
30305 |
生活补助 |
10.45 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
| |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
30.45 |
31022 |
无形资产购置 |
|
| |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
| |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
21.40 |
312 |
对企业补助 |
|
| |
|
30309 |
奖励金 |
1.25 |
30229 |
福利费 |
5.58 |
31201 |
资本金注入 |
|
| |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
| |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
22.76 |
30239 |
其他交通费用 |
48.36 |
31204 |
费用补贴 |
|
| |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
| |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.88 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
| ||
|
人员经费合计 |
1572.82 |
公用经费合计 |
337.18 |
| ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：六安市裕安区人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ||
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|
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|
|
|
|
|
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|
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| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2、六安市裕安区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
第三部分 六安市裕安区人民检察院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计2187.44万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2187.44万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加307.44万元，增长16%，主要原因：一是全区统一发放的2017年一次性奖励入账。二是检察人员工资调整，新聘书记员工资发放。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计2187.44万元，其中：财政拨款收入2057.00万元，占94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入130.44万元，占6%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2187.44万元，其中：基本支出2040.44万元，占93%；项目支出147万元，占7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2057.00万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2057.00万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加454.00万元，增长28%，主要原因：一是全区统一发放的2017年一次性奖励入账，二是检察人员工资调整，新聘书记员工资发放。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入2057.00万元，占本年收入的94%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加454.00万元，增长28%。主要原因：一是全区统一发放的2017年一次性奖励入账，二是检察人员工资调整，新聘书记员工资发放。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2057.00万元，占本年支出的94%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加454.00万元，增长28%。主要原因：一是全区统一发放的2017年一次性奖励入账，二是检察人员工资调整，新聘书记员工资发放。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2057.00万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1857.90万元，占90%;社会保障和就业（类）支出76.91万元，占4%；卫生健康（类）支出42.31万元，占2%；住房保障（类）支出79.87万元，占4%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1124.30万元，支出决算为2057.00万元，完成年初预算的183%。决算数大于预算数的主要原因:一是全区统一发放的2017年一次性奖励入账；二是检察人员工资调整，新聘书记员工资发放。其中:基本支出1910.00万元，占93%；项目支出147.00万元，占7%。具体情况如下：
1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为880.20万元，支出决算为1710.90万元，完成年初预算的194%，决算数大于预算数的主要原因是一是全区统一发放的2017年一次性奖励入账；二是检察人员工资调整，新聘书记员工资发放。
2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为147.00万元，支出决算为147.00万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.72万元，决算数大于预算数的主要原因是养老保险支出由相关部门统筹预算。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.30万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金支出由相关部门统筹预算。
5．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.48万元，支出决算为31.48万元，完成年初预算的100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.83万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.90万元，支出决算为79.87万元，完成年初预算的148%，决算数大于预算数的主要原因是省聘书记员增加，住房保障支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1910.00万元，其中人员经费1572.82万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费337.18万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
六安市裕安区人民检察院2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，六安市裕安区人民检察院机关运行经费支出256.72万元，比2018年减少21.33万元，下降8%，主要原因一是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，严格把控经费，厉行节约；二是受“两反”转隶影响，人数减少，办公运行经费下降。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，六安市裕安区人民检察院政府采购支出总额174.48万元，其中：政府采购货物支出145.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.20万元。授予中小企业合同金额174.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，六安市裕安区人民检察院共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金364.20万元，占项目预算总额的32%。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
本部门共组织对“物业管理费”、“办案业务经费”、“聘用书记员经费”3个项目开展了部门绩效评价，涉及资金364.20万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，评价结果显示，基本达到年度预算绩效目标，项目经费支出合理，项目运行正常。
组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，部门整体支出达到预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果
六安市裕安区人民检察院在2019年度部门决算中公开“物业管理费”、“办案业务经费”、“聘用书记员经费”3个项目绩效自评结果。
物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目绩效自评得分为98.80分。项目全年预算数为29.20万元，执行数为29.20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：满足物业管理需求，服务保障单位运转。发现的主要问题：预算支出不够精细化。下一步改进措施：精准预算，保证资金按照进度支出。
聘用书记员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目绩效自评得分为99.30分。项目全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。主要产出和效果：支付聘用制书记员工资，保障其权益。发现的主要问题：非税项目资金到位不够及时。下一步改进措施：及时转交非税收入，保障书记员权益。
办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案业务经费项目绩效自评得分为98.30分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障检察业务办案需要，履行检察职能。发现的主要问题：预算支出不够精细化，资金需求有缺口。下一步改进措施：精准预算，提高标准，保障检察业务发展。
公开上述项目的绩效自评表。
|
2019年项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
|
（2019 年度） | ||||||||||||
|
项目名称 |
物业管理费 | |||||||||||
|
主管部门及代码 |
六安市裕安区人民检察院 |
实施单位 |
六安市裕安区人民检察院 | |||||||||
|
项目属性 |
运转维护费 |
项目期 |
2019年 | |||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
29.20 |
年度资金总额： |
29.20 | ||||||||
|
其中：财政拨款 |
29.20 |
其中：财政拨款 |
29.20 | |||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
| |||||||||
|
目标完成情况 |
年度目标 |
完成目标进度 | ||||||||||
|
满足物业管理需求 |
100% | |||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 | |||||
|
产 |
数量指标 |
物业管理范围覆盖全院 |
100 |
数量指标 |
物业管理范围覆盖全院 |
100 | ||||||
|
质量指标 |
满足物业管理需求 |
99 |
质量指标 |
满足物业管理需求 |
99 | |||||||
|
时效指标 |
物业管理工作开展情况 |
99 |
时效指标 |
物业管理工作开展情况 |
99 | |||||||
|
成本指标 |
物业管理成本投入 |
98 |
成本指标 |
物业管理成本投入 |
98 | |||||||
|
个性化指标 |
不适用 |
|
个性化指标 |
不适用 |
| |||||||
|
效 |
经济效益 |
不适用 |
|
经济效益 |
不适用 |
| ||||||
|
社会效益 |
不适用 |
|
社会效益 |
不适用 |
| |||||||
|
个性化指标 |
不适用 |
|
个性化指标 |
不适用 |
| |||||||
|
满意度 |
服务对象 |
全院干警 |
98 |
服务对象 |
全院干警 |
98 | ||||||
|
个性化指标 |
不适用 |
|
个性化指标 |
不适用 |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2019年项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
|
（2019 年度） | ||||||||||||
|
项目名称 |
聘用书记员经费 | |||||||||||
|
主管部门及代码 |
六安市裕安区人民检察院 |
实施单位 |
六安市裕安区人民检察院 | |||||||||
|
项目属性 |
对个人和家庭补助 |
项目期 |
2019 | |||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
135.00 |
年度资金总额： |
135.00 | ||||||||
|
其中：财政拨款 |
135.00 |
其中：财政拨款 |
135.00 | |||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
| |||||||||
|
目标完成情况 |
年度目标 |
完成目标进度 | ||||||||||
|
支付聘用制书记员工资，保障其权益 |
支付聘用制书记员工资 | |||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 | |||||
|
产 |
数量指标 |
保障聘用书记员人数 |
100 |
数量指标 |
保障聘用书记员人数 |
100 | ||||||
|
质量指标 |
工资、补贴兑现率 |
100 |
质量指标 |
工资、补贴兑现率 |
100% | |||||||
|
时效指标 |
工资、补贴发放时间 |
99 |
时效指标 |
工资、补贴发放时间 |
99 | |||||||
|
成本指标 |
聘用书记员工资及绩效 |
100 |
成本指标 |
聘用书记员工资绩效 |
100 | |||||||
|
个性化指标 |
不适用 |
|
个性化指标 |
不适用 |
| |||||||
|
效 |
经济效益 |
不适用 |
|
经济效益 |
不适用 |
| ||||||
|
社会效益 |
推进司法体制改革 |
98 |
社会效益 |
推进司法体制改革 |
98 | |||||||
|
个性化指标 |
不适用 |
|
个性化指标 |
不适用 |
| |||||||
|
满意度 |
服务对象 |
聘用制书记员 |
99 |
服务对象 |
聘用制书记员 |
99 | ||||||
|
个性化指标 |
不适用 |
|
个性化指标 |
不适用 |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2019年项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
|
（2019 年度） | ||||||||||||
|
项目名称 |
办案业务经费 | |||||||||||
|
主管部门及代码 |
六安市裕安区人民检察院 |
实施单位 |
六安市裕安区人民检察院 | |||||||||
|
项目属性 |
专项业务 |
项目期 |
2019 | |||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
200.00 |
年度资金总额： |
200.00 | ||||||||
|
其中：财政拨款 |
200.00 |
其中：财政拨款 |
200.00 | |||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
| |||||||||
|
目标完成情况 |
年度目标 |
完成目标进度 | ||||||||||
|
保障检察业务办案需要 |
保障检察业务办案需要 | |||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 | |||||
|
产 |
数量指标 |
案件办理数量、出差次数、办公经费安排 |
99 |
数量指标 |
案件办理数量、出差次数、办公经费安排 |
99 | ||||||
|
质量指标 |
办案业务正常开展 |
98 |
质量指标 |
办案业务正常开展 |
98 | |||||||
|
时效指标 |
案件办理时间 |
99 |
时效指标 |
案件办理时间 |
99 | |||||||
|
成本指标 |
办案业务经费支出 |
98 |
成本指标 |
办案业务经费支出 |
98 | |||||||
|
个性化指标 |
不适用 |
|
个性化指标 |
不适用 |
| |||||||
|
效 |
经济效益 |
不适用 |
|
经济效益 |
不适用 |
| ||||||
|
社会效益 |
社会影响 |
98 |
社会效益 |
社会影响 |
98 | |||||||
|
个性化指标 |
不适用 |
|
个性化指标 |
不适用 |
| |||||||
|
满意度 |
服务对象 |
社会综合治理满意度 |
98 |
服务对象 |
社会综合治理满意度 |
98 | ||||||
|
个性化指标 |
不适用 |
|
个性化指标 |
不适用 |
| |||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
当前位置：
